发货和入账在同一月,发票客户要求过几个月开具有什么影响的?

假如销售入账在7月份,出货也在7月份,对方公司要求我们在11月开增票给他们,这种要求合理吗?对我司有没有涉税风险?

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最佳答案 4天前

这属于延迟开票,如果纳税义务发生,可以先做一个未开票收入申报纳税,把增值税先交了,到11再去开票。这样的话,增值税不会晚交。

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其它 2 个回答

佛曰

这个你可以在申报的时候申报未开票收入再在开具发票的时候申申报的时候再作处理的。

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皇后大道东

我觉得处理的方法是先可以开具普票,以后客户要发票的时候冲红普票在开具增值税专票的。

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