10 请问各位财务大咖像这种情况要怎么做分录调账呢?

事情是这样的 我公司在2013年11月做了一笔应收账款的冲红 分录是这样的:

借:应收账款 A客户 -117

贷:主营业务收入 -100

销项税 -17

由于和这个A客户的业务很少很少 几年间也没对过账,时间来到2018年11月了,突然接到A公司的电话说要对账

对账结果就是我公司在2013年11月做的那笔冲红减少117元应收账款的分录。对方客户没有 这样我们的应收账款余额就比客户少了117元

然后客户坚持认为他们的账没问题,我们领导一生气对我们说让我们调账 增加应收账款117元。

请问各位财务大咖像这种情况要怎么做分录调账呢?

请先 登录 后评论

最佳答案 2018-12-08 15:22

找一下当时冲红的凭证是不是实际业务,红字凭证肯定是要有发票的,当时凭什么做的,税账不是说调就调,内部还可以自行调账。

请先 登录 后评论

其它 1 个回答

小小会计叮叮当~

可以参考这个。

借:应收账款117

贷:以前年度损益调整100

应交税费—应交增值税(销项税额)17

请先 登录 后评论