附表二进项税额转出,主表显示在即征即退项目,无法修改?

你好,这个月申报报表的时候,发现附表二进项税额转出,主表显示在即征即退项目,无法修改?这个怎么处理?

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最佳答案 14小时前

数据计算规则:附表二进项转出合计=主表_一般项目列14栏+主表_即征即退列14栏

解决方法:将正确的数据填写至主表_一般项目列14栏,主表_即征即退列14栏会自动计算为0。

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其它 2 个回答

独白

你好,你说的这种情况我刚好遇到过,咨询了专管员,将主申报表上即征即退的数据上修改成0再去修改附表二的数据的,这样就是正确的。

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羅さん

进项税额转出,主表显示在即征即退项目,如果你前期没有出现这个原因,你看你可以手动修改不,这个即征即退一栏一般是不填写数据的。

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