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为什么附表一销项税额与主表不一致?

这个月申报的时候,我发现我们的增值税申报表的主表和附表二销项上面不一致,想问下怎么处理比较好呢?

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  • 羅さん 2018-11-14 14:50

    由于系统将17%、16%,11%、10%发票信息都归集在16%税率栏,10%税率栏,附表一14列无法确定税率计算,若存在差额征收的需手填14列;若存在四舍五入,手动修改销项税额(附表一第2列/4列/6列/14列)。

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其它 2条答案

  • 阿RRRRRR二 2018-11-09 17:07

    申报税收的时候主表和附表二不一致,我一般都是手动调正确附表二的,因为主申报表上的这个数据是来源于附表二的。

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  • 一柯 2018-11-09 15:54

    我遇到你这种情况一般是以金税盘上面的报税处理——月度统计的数据为准的,不一致的地方我直接在申报表附表而进行手写改正的。

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