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系统自动将发票数据默认在附表一第4a栏,灰色无法修改至4b?

这个月进行申报的时候,发现申报系统附表上的销售金额、税额跟开票软件上面不一样,附表第4a栏,灰色无法修改至4b?

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  • 奇子希 2018-11-14 14:42

    这申报表是根据数据计算规则:防伪税控10%发票数据=4a栏+4b栏。

    解决方法:手动将正确的值填写至4b栏,4a栏会自动变为0.若4b栏无法填写,增值税税种没有10%应税服务税种,需增加税种认定。

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其它 2条答案

  • 小麦 2018-11-07 17:57

    我看了下4b是10%税率的服务、不动产和无形资产,这个如果你开具了相关税率的发票你需要在涉税事项进行增加国标附行业的不然这次申报你就申报通过不了的。

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  • 虫毛毛 2018-11-07 16:58

    一你说的不一致是系统自带数据的原因的这个你需要在附表一自己手动修改的。二如果你涉及其他税率的填写你需要在税务局进行税种增加的。

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